Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	92/16/A	poistenie majetku	195,42	s DPH		2403275461	10.11.2016	Generali Slovensko	Spojená škola Horná Štubňa	16.11.2016	17.11.2016
	Faktúra	91/2016	hlasové sluzby	49,58	s DPH		č,23/2015	07.11.2016	Slovak Telecom	Spojená škola Horná Štubňa	14.11.2016	24.11.2016
	Faktúra	90/2016	nájom 11/2016	497,91	s DPH		20/2015	03.11.2016	Základná škola Horná Štubňa	Spojená škola Horná Štubňa	07.11.2016	24.11.2016
	Faktúra	89/2016	stravovanie sf	5,59	s DPH		z 1.1.2009	02.11.2016	Základná škola -ŠJ Horná Štubňa	Spojená škola Horná Štubňa	07.11.2016	24.11.2016
	Faktúra	88/2016	stravovanie HŚ	50,74	s DPH		1.1.2009	02.11.2016	Základná škola -ŠJ Horná Štubňa	Spojená škola Horná Štubňa	03.11.2016	24.11.2016
	Faktúra	87/2016	hmotná núdza	0,00	s DPH			07.10.2016	Meggy	Spojená škola Horná Štubňa		24.11.2016
	Faktúra	85/16/A,B	zabezp.zdrav.dohľadu	23,04	s DPH		1/2012	05.10.2016	Zdravotka - PZS s.r.o.	Spojená škola Horná Štubňa	12.10.2016	13.10.2016
	Faktúra	86/16/A	náklady na tel. prevádzku	49,58	s DPH			04.10.2016	Slovak Telecom	Spojená škola Horná Štubňa	13.10.2016	13.10.2016
	Faktúra	84/16/A,B	činnosť tecnika BOZP	60,00	s DPH			04.10.2016	Mercelová Miroslava	Spojená škola Horná Štubňa	06.10.2016	13.10.2016
	Faktúra	79/16/A	poistenie	33,00	s DPH		č. zmluvy: 5720054058	03.10.2016	Generali Slovensko	Spojená škola Horná Štubňa	13.10.2016	13.10.2016
	Faktúra	81/16/A	stravovanie HŚ	48,38	s DPH		25/2015	03.10.2016	Základná škola -ŠJ Horná Štubňa	Spojená škola Horná Štubňa	12.10.2016	13.10.2016
	Faktúra	82/16A	stravovanie sf	5,33	s DPH		25/2015	03.10.2016	Základná škola -ŠJ Horná Štubňa	Spojená škola Horná Štubňa	12.10.2016	13.10.2016
	Faktúra	83/16/B	material do školy na PVC VV	49,37	s DPH	obj. 27/16		03.10.2016	R.Ficzeri - Svet nápadov	Spojená škola Horná Štubňa	13.10.2016	13.10.2016
	Faktúra	80/2016	nájom 10/2016	497,91	s DPH		20/2015	03.10.2016	Základná škola Horná Štubňa	Spojená škola Horná Štubňa	06.10.2016	24.11.2016
	Faktúra	78/16/A	Adaptér, udržba PC	72,00	s DPH	26/2016		14.09.2016	IKA Bratislava	Spojená škola Horná Štubňa	14.09.2016	21.09.2016
	Objednávka	26/16	Adaptér, udržba PC	72,00	s DPH			13.09.2016	IKA Bratislava	Spojená škola Horná Štubňa		21.09.2016
	Faktúra	77/16/A,B	tonery	288,00	s DPH	21/2016		13.09.2016	ATAK systems s.r.o.	Spojená škola Horná Štubňa	14.09.2016	21.09.2016
	Objednávka	25/16/B	nákup na PVC	12,33	s DPH			12.09.2016	Jana Morgošová	Spojená škola Horná Štubňa		12.09.2016
	Objednávka	27/2016	materíál na PVC	49,37	s DPH			12.09.2016	R.Ficzeri - Svet nápadov	Spojená škola Horná Štubňa		12.09.2016
	Faktúra	76/16/B	stuhy, koralky- materiál na PVC	12,33	s DPH	25/2016		12.09.2016	Jana Morgošová	Spojená škola Horná Štubňa	14.09.2016	21.09.2016

<< | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 381-400/1052