|
Faktúra |
92/16/A
|
poistenie majetku
|
195,42 |
s DPH |
|
2403275461
|
10.11.2016 |
Generali Slovensko |
Spojená škola Horná Štubňa |
16.11.2016 |
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
hlasové sluzby
|
49,58 |
s DPH |
|
č,23/2015
|
07.11.2016 |
Slovak Telecom |
Spojená škola Horná Štubňa |
14.11.2016 |
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
nájom 11/2016
|
497,91 |
s DPH |
|
20/2015
|
03.11.2016 |
Základná škola Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
07.11.2016 |
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
stravovanie sf
|
5,59 |
s DPH |
|
z 1.1.2009
|
02.11.2016 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
07.11.2016 |
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
stravovanie HŚ
|
50,74 |
s DPH |
|
1.1.2009
|
02.11.2016 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
03.11.2016 |
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
hmotná núdza
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Meggy |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
85/16/A,B
|
zabezp.zdrav.dohľadu
|
23,04 |
s DPH |
|
1/2012
|
05.10.2016 |
Zdravotka - PZS s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
12.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
86/16/A
|
náklady na tel. prevádzku
|
49,58 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Slovak Telecom |
Spojená škola Horná Štubňa |
13.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
84/16/A,B
|
činnosť tecnika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Mercelová Miroslava |
Spojená škola Horná Štubňa |
06.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
79/16/A
|
poistenie
|
33,00 |
s DPH |
|
č. zmluvy: 5720054058
|
03.10.2016 |
Generali Slovensko |
Spojená škola Horná Štubňa |
13.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
81/16/A
|
stravovanie HŚ
|
48,38 |
s DPH |
|
25/2015
|
03.10.2016 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
12.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
82/16A
|
stravovanie sf
|
5,33 |
s DPH |
|
25/2015
|
03.10.2016 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
12.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
83/16/B
|
material do školy na PVC VV
|
49,37 |
s DPH |
obj. 27/16
|
|
03.10.2016 |
R.Ficzeri - Svet nápadov |
Spojená škola Horná Štubňa |
13.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
nájom 10/2016
|
497,91 |
s DPH |
|
20/2015
|
03.10.2016 |
Základná škola Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
06.10.2016 |
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
78/16/A
|
Adaptér, udržba PC
|
72,00 |
s DPH |
26/2016
|
|
14.09.2016 |
IKA Bratislava |
Spojená škola Horná Štubňa |
14.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
26/16
|
Adaptér, udržba PC
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
IKA Bratislava |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
77/16/A,B
|
tonery
|
288,00 |
s DPH |
21/2016
|
|
13.09.2016 |
ATAK systems s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
14.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
25/16/B
|
nákup na PVC
|
12,33 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Jana Morgošová |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
12.09.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
materíál na PVC
|
49,37 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
R.Ficzeri - Svet nápadov |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
76/16/B
|
stuhy, koralky- materiál na PVC
|
12,33 |
s DPH |
25/2016
|
|
12.09.2016 |
Jana Morgošová |
Spojená škola Horná Štubňa |
14.09.2016 |
21.09.2016 |