|
Faktúra |
77/17/A
|
nájom 11/2017
|
497,91 |
s DPH |
|
20/2015
|
07.11.2017 |
Základná škola Horná Štubňa |
|
08.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
78/17/A
|
hlasové sluzby
|
49,58 |
s DPH |
|
32/2017
|
06.11.2017 |
Slovak Telecom |
|
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
79/17/A
|
poistenie majetku
|
195,42 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Generali Slovensko |
|
23.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
80/17/A,B
|
predplatné Komenský 2018
|
39,89 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
23.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
81/17/A,B
|
činnosť tecnika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
z 1.1.2009
|
21.11.2017 |
Mercelová Miroslava |
|
07.12.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
22/17/A
|
čistiace prostriedky
|
32,02 |
s DPH |
|
22/2017
|
16.11.2017 |
OLHA TRADE |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
pracovná obuv
|
32,18 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Bestafe |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
Poukážky pre zamestnancov ( zo SF)
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
COOP Jednota Martin spotrebné družstvo |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
28.11.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2017
|
seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Asociácia spravcov registratúry |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2017
|
predplatné-Adamko, Zornička
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
predplatné-Fifík
|
9,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
87/17/A
|
stravovanie HS
|
73,16 |
s DPH |
|
o stravovaní 2009
|
01.12.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
Seminár - odmeňovanie v školstve
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
kANTORKA n.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
88/17/A
|
stravovanaie SF
|
8,06 |
s DPH |
|
o stravovaní 2009
|
01.12.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
89/17/A
|
nájom 12/2017
|
497,91 |
s DPH |
|
25/2015
|
01.12.2017 |
Základná škola Horná Štubňa |
|
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
91/17/A,B
|
zabezpečenie zdrav. dohľadu
|
20,16 |
s DPH |
|
1/2012
|
11.12.2017 |
Zdravotka - PZS s.r.o. |
|
11.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
92/17/A
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
49,84 |
s DPH |
|
32/2017
|
12.12.2017 |
Slovak Telecom |
|
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
94/17/A,B
|
Predĺženie serv. služieb
|
237,50 |
s DPH |
|
30/2016
|
13.12.2017 |
Proces s.r.o. |
|
13.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
95/17/A
|
stravovanie
|
60,18 |
s DPH |
|
zmluva o stravovaní
|
13.12.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
13.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2017
|
Tonery
|
136,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Toner svet |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
14.12.2017 |