|
|
Faktúra |
57/14/S
|
kancelárske a účtovné potreby
|
137,10 |
s DPH |
obj.č. 4/2014
|
|
04.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
11.11.2014 |
|
Faktúra |
47/17/A
|
stravovanie HŚ
|
63,72 |
s DPH |
|
o stravovani 2009
|
03.07.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
48/17/A
|
stravovanie sf
|
7,02 |
s DPH |
|
o stravovani 2009
|
03.07.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
49,17/A
|
nájom 07/2017
|
497,91 |
s DPH |
|
20/2015
|
04.07.2017 |
Základná škola Horná Štubňa |
|
14.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
51/17/A,B
|
zabezp.zdrav.dohľadu
|
20,16 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.07.2017 |
Zdravotka - PZS s.r.o. |
|
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
52/17/A
|
hlasové sluzby
|
49,58 |
s DPH |
|
23/2015
|
04.07.2017 |
Slovak Telecom |
|
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
57/17/A
|
stravovanie HŚ
|
23,60 |
s DPH |
|
z 1.1.2009
|
14.07.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
19.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
58/17/A
|
stravovanie sf
|
2,60 |
s DPH |
|
z 1.1.2009
|
14.07.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
19.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
62/17/A
|
nájom 08/2017
|
497,91 |
s DPH |
|
20/2015
|
01.08.2017 |
Základná škola Horná Štubňa |
|
01.08.2017 |
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17/A
|
hlasové sluzby
|
49,58 |
s DPH |
|
23/2015
|
08.08.2017 |
Slovak Telecom |
|
16.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
64/17/A
|
nájom 09/2017
|
497,91 |
s DPH |
|
20/2015
|
04.09.2017 |
Základná škola Horná Štubňa |
|
07.09.2017 |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
65/17/A
|
stravovanie HŚ
|
5,90 |
s DPH |
|
o stravovaní z 2009
|
04.09.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
07.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
66/17/A
|
stravovanie sf
|
0,65 |
s DPH |
|
o stravovaní z 2009
|
04.09.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
07.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
67/17/A
|
poplatky za telekomunikačné služy
|
49,94 |
s DPH |
|
23/2015
|
05.09.2017 |
Slovak Telecom |
|
05.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
68/17/A,B
|
činnosť tecnika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
činnosť tecnika r. 2010
|
06.09.2017 |
Mercelová Miroslava |
|
06.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
69/17/A
|
poistenie
|
33,00 |
s DPH |
|
6/2012
|
29.09.2017 |
Generali Slovensko |
|
19.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
70/17/A
|
nájom 10/2017
|
497,91 |
s DPH |
|
20/2015
|
03.10.2017 |
Základná škola Horná Štubňa |
|
04.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
71/17/A
|
stravovanie HŚ
|
62,54 |
s DPH |
|
o stravovaní z 2009
|
05.10.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
11.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
72/17/A
|
stravovanie sf
|
6,89 |
s DPH |
|
o stravovaní z 2009
|
05.10.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
11.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
73/17/A
|
poplatky za telekomunikačné služy
|
49,58 |
s DPH |
|
32/2017
|
06.10.2017 |
Slovak Telecom |
|
11.10.2017 |
19.10.2017 |