Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	19/14/A	učebné pomôcky	199,00	s DPH	6/14		10.03.2014	Datakabinet, s.r.o.	Spojená škola Horná Štubňa		24.03.2014
	Faktúra	18/17/A	učebné pomôcky	200,00	s DPH	č.fa FV1400145		10.03.2014	Datakabinet, s.r.o.	Spojená škola Horná Štubňa		24.03.2014
	Faktúra	94/14/A	tonery	65,67	s DPH	obj.č.30/2014		19.11.2014	Digicom , s.r.o.	Spojená škola Horná Štubňa		27.11.2014
	Zmluva	26/2016	Zmluva o elektron.komunikácii a poskyt. iných služieb		s DPH			11.04.2016	Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.	Spojená škola Horná Štubňa		13.04.2016
	Faktúra	22/13/A	seminár	58,00	s DPH	4130688 ,PP5/13		04.03.2013	EDOPS-PEM s.r.o.	Spojená škola Horná Štubňa		23.04.2013
	Objednávka	37/2012	Revízia elektr. spotrebičov	80,00	s DPH			14.12.2012	ELHA Peter Harkabúz	Spojená škola Horná Štubňa		23.01.2013
	Faktúra	117/2012/A	odborná prehliadka elektr.spotrebičov	80,00	s DPH	2012/032		19.12.2012	ELHA Peter Harkabúz	Spojená škola Horná Štubňa		23.01.2013
	Faktúra	29/14/A,B	Odborná prehliadka elek.spotrebičov	110,00	s DPH	č.fa 2014/004		07.04.2014	ELHA-P.Harkabuz	Spojená škola Horná Štubňa		04.06.2014
	Faktúra	93/13/B	Vzdelávacie služby - seminár	54,00	s DPH	4132446		15.11.2013	Edos-Pem s.r.o.	Spojená škola Horná Štubňa		11.12.2013
	Faktúra	41/14/A,B	Skartovač	54,98	s DPH	č.fa 141102195		09.05.2014	Eronics-František Majtán	Spojená škola Horná Štubňa		04.06.2014
	Faktúra	99/12/A,B	prenosný prehrávač	144,98	s DPH	12400036		27.11.2012	Euronics TPD	Spojená škola Horná Štubňa		29.11.2012
	Objednávka	27/2012	prenosný prehrávač	144,98	s DPH			26.11.2012	Euronics TPD	Spojená škola Horná Štubňa		29.11.2012
	Faktúra	93/14/A,B	elektronický terč	56,63	s DPH	obj.č.29/2014		19.11.2014	FGYM s.r.ro.	Spojená škola Horná Štubňa		27.11.2014
	Faktúra	34/13/A	oprava kopírky	166,80	s DPH	obj. 11/2013		10.04.2013	Fax Copy a.s.	Spojená škola Horná Štubňa		23.04.2013
	Objednávka	10/2012	oprava kopírky	115,70	s DPH			07.03.2012	Fax Copy a.s.	Spojená škola Horná Štubňa		07.03.2012
	Faktúra	26/2012 A	Oprava valca na kopírke	115,70	s DPH	DLaF904-12-00450		15.03.2012	Fax Copy a.s.	Spojená škola Horná Štubňa		15.03.2012
	Faktúra	77/15/A	poistné	33,00	s DPH	PP č.11/15		23.09.2015	Generali Slovensko	Spojená škola Horná Štubňa		15.10.2015
	Faktúra	78/13/A	Poistka	33,00	s DPH	Fa PP 14/2013	5720054058	01.10.2013	Generali Slovensko	Spojená škola Horná Štubňa		17.10.2013
	Faktúra	91/13/A	Poistka	195,42	s DPH	PP č.18/2013		08.11.2013	Generali Slovensko	Spojená škola Horná Štubňa		26.11.2013
	Faktúra	89/18/A	poistenie majetku	195,42	s DPH		6/2012	07.11.2018	Generali Slovensko			08.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1052