|
Faktúra |
70/15/A
|
stravovanie
|
2,36 |
s DPH |
fa 69
|
|
03.09.2015 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
71/15/A
|
stravovanie sf
|
|
s DPH |
fa
|
|
03.09.2015 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
Programová licencia
|
99,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
ASC Bratislava |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015/B
|
náklady na tel. prevádzku
|
2,86 |
s DPH |
zmluva o pripojení
|
|
12.01.2015 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
105/13/A,B
|
Nákup tonerov
|
144,66 |
s DPH |
27/13/A,B
|
|
10.12.2013 |
Office land s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
41/14/A,B
|
Skartovač
|
54,98 |
s DPH |
č.fa 141102195
|
|
09.05.2014 |
Eronics-František Majtán |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
27/14/A
|
odoberanie stravy
|
66,08 |
s DPH |
č.fa 26
|
|
07.04.2014 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
28/14/A,B
|
Zabezpečenie zdrav.dohľadu
|
25,92 |
s DPH |
č.fa 0175/14
|
|
07.04.2014 |
Zdravotka - PZS s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
29/14/A,B
|
Odborná prehliadka elek.spotrebičov
|
110,00 |
s DPH |
č.fa 2014/004
|
|
07.04.2014 |
ELHA-P.Harkabuz |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31/14/A,B
|
Ruže
|
35,00 |
s DPH |
č.fa 1
|
|
07.04.2014 |
ZARA - Arvensisová |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
32/14/A,B
|
Slávnostný obed -Deň učiteľov
|
142,30 |
s DPH |
č.fa 2014/27
|
|
04.04.2014 |
Valérian Dobrotová , Rešataurácia PANDA |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
33/14/B
|
Náklady za telefónnu prevádzku
|
2,21 |
s DPH |
č.fa. 21141705
|
|
14.04.2014 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
34/14/A,B
|
Hudobné vystúpenie
|
36,00 |
s DPH |
č.fa 5018400037
|
|
23.04.2014 |
Mesto Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
35/14/A
|
Čistiace prostriedky
|
100,90 |
s DPH |
čť.fa FV 141177
|
|
25.04.2014 |
OLHA TRADE |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
36/14/A
|
Nájom - Máj
|
497,91 |
s DPH |
PP č. 6/14
|
|
02.05.2014 |
Základná škola Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
37/14/A,B
|
Údržba PC,Optický valec
|
446,00 |
s DPH |
č.fa 06/2014
|
|
02.05.2014 |
IKA |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
38/14/A
|
stravovanie
|
51,92 |
s DPH |
č.fa 36
|
|
05.05.2014 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
39/14/A
|
stravovanie SF
|
5,72 |
s DPH |
č.fa 37
|
|
05.05.2014 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
40/14/A
|
hlasové služby
|
57,94 |
s DPH |
č.fa 3761669189
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telecom |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
42/14/B
|
nákup tonerov
|
215,80 |
s DPH |
č.fa 14098
|
|
12.05.2014 |
ATAK systems s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
04.06.2014 |