|
Faktúra |
87/17/A
|
stravovanie HS
|
73,16 |
s DPH |
|
o stravovaní 2009
|
01.12.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
predplatné-Fifík
|
9,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2017
|
predplatné-Adamko, Zornička
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
85/17/A,B
|
seminár
|
39,00 |
s DPH |
25/2017
|
|
28.11.2017 |
Asociácia spravcov registratúry |
Spojená škola Horná Štubňa |
28.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
84/17/A
|
predplatné
|
20,00 |
s DPH |
26/2017
|
|
28.11.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
Spojená škola Horná Štubňa |
28.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
83/17/A,B
|
soc. fond - nákuoné poukazy
|
160,00 |
s DPH |
24/2017
|
|
28.11.2017 |
COOP Jednota Martin spotrebné družstvo |
Spojená škola Horná Štubňa |
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
Poukážky pre zamestnancov ( zo SF)
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
COOP Jednota Martin spotrebné družstvo |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
28.11.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
pracovná obuv
|
32,18 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Bestafe |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2017
|
seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Asociácia spravcov registratúry |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
82/17/A
|
čistiace prostriedky
|
32,02 |
s DPH |
22/2017
|
|
22.11.2017 |
OLHA TRADE |
Spojená škola Horná Štubňa |
23.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
81/17/A,B
|
činnosť tecnika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
z 1.1.2009
|
21.11.2017 |
Mercelová Miroslava |
|
07.12.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
22/17/A
|
čistiace prostriedky
|
32,02 |
s DPH |
|
22/2017
|
16.11.2017 |
OLHA TRADE |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
80/17/A,B
|
predplatné Komenský 2018
|
39,89 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
23.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
79/17/A
|
poistenie majetku
|
195,42 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Generali Slovensko |
|
23.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
77/17/A
|
nájom 11/2017
|
497,91 |
s DPH |
|
20/2015
|
07.11.2017 |
Základná škola Horná Štubňa |
|
08.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
78/17/A
|
hlasové sluzby
|
49,58 |
s DPH |
|
32/2017
|
06.11.2017 |
Slovak Telecom |
|
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
76/17/A
|
stravovanie sf
|
6,76 |
s DPH |
|
o stravovaní z 2009
|
02.11.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
75/17/A
|
stravovanie HŚ
|
61,36 |
s DPH |
|
o stravovaní z 2009
|
02.11.2017 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
74/17/A,B
|
zabezp.zdrav.dohľadu
|
20,16 |
s DPH |
|
1/2012
|
16.10.2017 |
Zdravotka - PZS s.r.o. |
|
16.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
73/17/A
|
poplatky za telekomunikačné služy
|
49,58 |
s DPH |
|
32/2017
|
06.10.2017 |
Slovak Telecom |
|
11.10.2017 |
19.10.2017 |