|
Objednávka |
24/16
|
korkové tabule
|
32,76 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Office depot |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
26/16
|
Adaptér, udržba PC
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
IKA Bratislava |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
75/16/B
|
korkové tabule
|
32,76 |
s DPH |
24/2016
|
|
07.09.2016 |
Office depot |
Spojená škola Horná Štubňa |
08.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
76/16/B
|
stuhy, koralky- materiál na PVC
|
12,33 |
s DPH |
25/2016
|
|
12.09.2016 |
Jana Morgošová |
Spojená škola Horná Štubňa |
14.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
77/16/A,B
|
tonery
|
288,00 |
s DPH |
21/2016
|
|
13.09.2016 |
ATAK systems s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
14.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
78/16/A
|
Adaptér, udržba PC
|
72,00 |
s DPH |
26/2016
|
|
14.09.2016 |
IKA Bratislava |
Spojená škola Horná Štubňa |
14.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
karty klub CITY
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
M. Véghová |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
79/16/A
|
poistenie
|
33,00 |
s DPH |
|
č. zmluvy: 5720054058
|
03.10.2016 |
Generali Slovensko |
Spojená škola Horná Štubňa |
13.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
56/16/B
|
náklady na tel. prevádzku
|
3,85 |
s DPH |
fa 21162574
|
|
13.06.2016 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
15.06.2016 |
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
53/16/A
|
nákup pomôcok na PVC, KP
|
42,97 |
s DPH |
19/2016
|
|
09.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola Horná Štubňa |
09.06.2016 |
16.06.2016 |
|
|
Zmluva |
26/2016
|
Zmluva o elektron.komunikácii a poskyt. iných služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
42/16/B
|
náklady na tel. prevádzku
|
13,78 |
s DPH |
fa 21161774
|
|
05.05.2016 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
12.05.2016 |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
33/16/A,B
|
posedenie ku dňu učiteľov
|
177,70 |
s DPH |
obj.10/16/A,B
|
|
08.04.2016 |
Penzion Frizzante |
Spojená škola Horná Štubňa |
13.04.2016 |
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
36/16/A
|
čistiace prostriedky
|
55,10 |
s DPH |
obj.č.14/2016
|
|
11.04.2016 |
OLHA TRADE |
Spojená škola Horná Štubňa |
13.04.2016 |
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
29/16/A
|
stravovanie HŚ
|
4,55 |
s DPH |
fa 25
|
|
04.04.2016 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
14.04.2016 |
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
28/16/A
|
stravovanie
|
41,30 |
s DPH |
fa 24
|
|
04.04.2016 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
14.04.2016 |
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
32/16/A
|
popatok za telefon
|
50,14 |
s DPH |
|
č,23/2015
|
07.04.2016 |
Slovak Telecom |
Spojená škola Horná Štubňa |
14.04.2016 |
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
34/16/B
|
náklady na tel. prevádzku
|
1,94 |
s DPH |
fa 21161197
|
|
08.04.2016 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
14.04.2016 |
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
35/16/A
|
tlačivá
|
24,94 |
s DPH |
2/2016
|
|
18.04.2016 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola Horná Štubňa |
13.04.2016 |
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
15/16/A,B
|
Knihy pre deti
|
43,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Ing. Janka Hanuliaková |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
28.04.2016 |