|
Faktúra |
36/18/A,B
|
Revízia elektrického zariadenia
|
111,50 |
s DPH |
18/2018
|
|
02.05.2018 |
Peter Obal |
Spojená škola Horná Štubňa |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Zmluva |
37/2018
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodp.osoby pri ochrane osobv.údajov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
Revízia elektrického zariadenia
|
111,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Peter Obal |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
35/18/A
|
papier, tonery
|
225,37 |
s DPH |
16/2018
|
|
18.04.2018 |
VISION Tech s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
12.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/18/A
|
komunálny odpad
|
20,79 |
s DPH |
rohodnutie 1111800114
|
|
16.04.2018 |
Obec Horná Štubňa |
|
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
33/18/A
|
čistiace prostriedky
|
55,14 |
s DPH |
|
17/2018
|
16.04.2018 |
OLHA TRADE |
Spojená škola Horná Štubňa |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
32/18/A
|
hlasové služby
|
49,58 |
s DPH |
|
32/2017
|
12.04.2018 |
Slovak Telecom |
|
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
17/18/A
|
čistiace prostriedky
|
73,12 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
OLHA TRADE |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
16/18/A
|
papier, tonery
|
225,37 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Vison Tech s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
31/18/A,B
|
zdravotný dohľad
|
20,16 |
s DPH |
|
1/2012
|
11.04.2018 |
Zdravotka - PZS s.r.o. |
|
11.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
22/18/A,B
|
inštalácia IBEU
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
PC Support, s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
30/18/A
|
stravovanie HS - SF
|
8,32 |
s DPH |
|
35/2018
|
05.04.2018 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
29/18/A
|
stravovanie HŠ
|
75,52 |
s DPH |
|
35/2018
|
05.04.2018 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
27/18/A
|
Inštalácia
|
254,40 |
s DPH |
14/2018
|
|
04.04.2018 |
POSAM, spol. s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
28/18/A,B
|
sociálny fond
|
214,72 |
s DPH |
12/2018
|
|
04.04.2018 |
Penzion OÁZA, s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
26/18/A,B
|
servis služieb ALF
|
99,00 |
s DPH |
15/2018
|
|
04.04.2018 |
IŠ plus, s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
25/18/A
|
Nájám 04/2018
|
497,91 |
s DPH |
|
20/2015
|
03.04.2018 |
Základná škola Horná Štubňa |
|
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Zmluva |
38/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2018 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
16.05.2018 |
|
|
Zmluva |
38/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2018 |
SLK a.s. Turčianske Teplice |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
24/18/A,B
|
kvety-deň učiteľov
|
32,50 |
s DPH |
13/2018
|
|
27.03.2018 |
ZARA - Arvensisová |
Spojená škola Horná Štubňa |
27.03.2018 |
27.03.2018 |