|
Faktúra |
83/18/A,B
|
činnosť pri ochrane osobných údajov
|
24,00 |
s DPH |
|
37/2018
|
02.11.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
82/18/B
|
korkové tabule
|
71,96 |
s DPH |
25/18
|
|
29.10.2018 |
Office depot |
Spojená škola Horná Štubňa |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
80/18/A
|
čistiace prostriedky
|
54,74 |
s DPH |
24/2018
|
|
12.10.2018 |
OLHA TRADE |
Spojená škola Horná Štubňa |
10.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
81/18/A,B
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
BOZiP, s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
11.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
24/18/A
|
čistiace prostriedky
|
54,74 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
OLHA TRADE |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
79/18/A,B
|
zdravotka
|
20,16 |
s DPH |
|
1/2012
|
08.10.2018 |
Zdravotka - PZS s.r.o. |
|
10.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
78/18/A
|
hlasové služby
|
51,41 |
s DPH |
|
32/2017,44/2018
|
08.10.2018 |
Slovak Telecom |
|
10.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
77/18/A,B
|
činnosť BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
2010
|
04.10.2018 |
Mercelová Miroslava |
|
10.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
75/18/A
|
stravovanie
|
66,42 |
s DPH |
|
42/2018
|
03.10.2018 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
76/18/A
|
stravovanie SF
|
7,02 |
s DPH |
|
42/2018
|
03.10.2018 |
Základná škola -ŠJ Horná Štubňa |
|
11.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
73/18/A,B
|
činnosť pri ochrane osobných údajov
|
24,00 |
s DPH |
|
37/2018
|
01.10.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
74/18/A
|
nájom 10/2018
|
497,91 |
s DPH |
|
43/2018
|
01.10.2018 |
Základná škola Horná Štubňa |
|
04.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Zmluva |
44/2018
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
20,89 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Slovak telekom |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
72/18/A
|
poistenie majetku
|
33,00 |
s DPH |
|
6/2012
|
26.09.2018 |
Generali Slovensko |
|
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
korkové tabule
|
71,96 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Office depot |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
71/18/A,B
|
nákup kancelárskeho matreiálu
|
36,47 |
s DPH |
23/2018
|
34/2018
|
20.09.2018 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola Horná Štubňa |
20.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
23/18/A,B
|
kancelársky materiál
|
36,47 |
s DPH |
|
31/2017
|
20.09.2018 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
70/18/A
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
50,48 |
s DPH |
|
33/2017,
|
07.09.2018 |
Slovak Telecom |
|
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Zmluva |
43/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
497,91 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Základná škola Horná Štubňa |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
69/18/A,B
|
Win ibeu
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
PC Support, s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
06.09.2018 |
06.09.2018 |