|
Faktúra |
63/15/A
|
školské tlačivá
|
158,26 |
s DPH |
3/2015
|
|
28.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2017
|
školské potreby -SKD
|
68,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
školské potreby
|
81,34 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
OLHA TRADE |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
90/17/A,B
|
školské potreby
|
68,40 |
s DPH |
28/2017
|
|
08.12.2017 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
08.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
54/19/A
|
školské potreby
|
81,35 |
s DPH |
13/2019
|
|
16.07.2019 |
OLHA TRADE |
Spojená škola Horná Štubňa |
17.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
113/15/A
|
školské potreby
|
122,26 |
s DPH |
obj.č. 23/2015
|
|
28.12.2015 |
LegalSoft s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
100/12/A
|
školenie vodičov
|
13,50 |
s DPH |
|
2012/11/24
|
27.11.2012 |
Ján Kolník, súkromná autoškola |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
98/12/B
|
školenie - sprava registratúry
|
39,00 |
s DPH |
12011411
|
|
19.11.2012 |
Sprava registratúry Nováky |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
18/16/B
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
obj. 8/2016
|
|
07.03.2016 |
Národný ústav celož.vzdelávania |
Spojená škola Horná Štubňa |
23.02.2016 |
16.03.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
školenia vodičov
|
16,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
Ján Kolník, súkromná autoškola |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012 A
|
Školské pomôcky pre žiakov v HM
|
0,00 |
s DPH |
fa č.12100068
|
|
15.03.2012 |
Meggy s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
28/18/A
|
ŠKD
|
30,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
LegalSoft s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
103/18/A
|
ŠKD
|
30,60 |
s DPH |
28/18/A
|
|
14.12.2018 |
LegalSoft s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
14.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
16/16/A,B
|
ŠKD
|
41,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
TRINET Corp., s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
35/13/A,B
|
ďeň učiteľov- posedenie, zo SF
|
191,03 |
s DPH |
obj, 9/2013
|
|
12.04.2013 |
|
Spojená škola Horná Štubňa |
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
105/18/A
|
čistiace prostriedky, tonery
|
391,88 |
s DPH |
30/2018
|
|
21.12.2018 |
LegalSoft s.r.o. |
Spojená škola Horná Štubňa |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
čistiace prostriedky podľa výberu
|
62,57 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
COOP Jednota Martin spotrebné družstvo |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
čistiace prostriedky
|
51,29 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
OLHA TRADE |
Spojená škola Horná Štubňa |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
16/18/A
|
čistiace prostriedky
|
64,13 |
s DPH |
8/2018
|
|
07.02.2018 |
OLHA TRADE |
Spojená škola Horná Štubňa |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
82/17/A
|
čistiace prostriedky
|
32,02 |
s DPH |
22/2017
|
|
22.11.2017 |
OLHA TRADE |
Spojená škola Horná Štubňa |
23.11.2017 |
24.11.2017 |